شرح

درصد افزایش نرخ نسبت به سال قبل

۱۳۹۳

۱۳۹۴

سناریو ۱

۱۰%

۱۵%

سناریو ۲

۲۰%

۲۰%

مقدار تولید

شرح (تن)

۱۳۹۲/۰۶/۳۱

(بودجه ۹۲)

پیش بینی ۹۲

پیش بینی ۹۳

پیش بینی ۹۴

قیر ۶۰/۷۰ فله

۵۶۲,۵۹۰

۱,۱۶۰,۵۳۸

۱,۴۳۱,۴۳۵

۱,۶۴۶,۱۵۱

۱,۸۹۳,۰۷۳

قیر۸۵/۱۰۰فله

۸۹,۰۱۰

۱۶۳,۲۸۹

۲۹۷,۴۷۳

۳۴۲,۰۹۳

۳۹۳,۴۰۷

قیر ۴۰/۵۰ فله

–

–

۱۳,۰۸۸

۱۵,۰۵۱

۱۷,۳۰۹

قیر MC-250

2,963

21,008

29,201

33,581

38,618

قیر امولسیون زودشکن

۲۸۶

۹۶۳

۱,۰۶۸

۱,۲۲۸

۱,۴۱۲

قیر ۶۰/۷۰ مظروف ۱۸۰  کیلویی

۷۰,۸۳۵

۲۶۲,۰۶۷

۲۱۶,۱۳۰

۲۴۸,۵۴۹

۲۸۵,۸۳۲

قیر ۸۵/۱۰۰ مظروف ۱۸۰ کیلویی

۳۸,۶۲۸

۱۱۸,۴۳۰

۹۸,۷۶۵

۱۱۳,۵۸۰

۱۳۰,۶۱۷

قیر ۴۰/۵۰ مظروف ۱۸۰ کیلویی

–

۱۴,۱۳۲

۶,۳۹۱

۷,۳۴۹

۸,۴۵۲

قیر ۱۲۰/۱۰۰ فله

–

–

۵۵۵

۶۳۸

۷۳۴

قیر ۱۲۰/۱۰۰ مظروف

–

–

۳,۴۰۳

۳,۹۱۳

۴,۵۰۰

قیر بیتوپلاست

۷۱۸

–

–

–

–

بیتوپلاست

–

۹,۵۷۳

۱,۰۰۹

۱,۱۶۰

۱,۳۳۴

جمع

۷۶۵,۰۳۰

۱,۷۵۰,۰۰۰

۲,۰۹۸,۵۱۷

۲,۴۱۳,۲۹۴

۲,۷۷۵,۲۸۸

مقدار فروش

شرح (تن)

۱۳۹۲/۰۶/۳۱

(بودجه۹۲)

پیش بینی ۹۲

پیش بینی ۹۳

پیش بینی ۹۴

قیر ۶۰/۷۰ فله

۴۹۱,۴۶۹

۱,۱۶۸,۵۶۷

۱,۴۰۲,۸۰۷

۱,۶۱۳,۲۲۸

۱,۸۵۵,۲۱۲

قیر۸۵/۱۰۰فله

۶۴,۶۷۲

۱۵۲,۷۹۹

۲۹۱,۵۲۳

۳۳۵,۲۵۲

۳۸۵,۵۳۹

قیر ۴۰/۵۰ فله

–

–

۱۲,۸۲۶

۱۴,۷۵۰

۱۶,۹۶۳

قیر MC-250

3,076

21,098

28,617

32,910

37,846

قیر امولسیون زودشکن

۲۶۱

۹۶۳

۱,۰۴۶

۱,۲۰۳

۱,۳۸۴

قیر ۶۰/۷۰ مظروف ۱۸۰  کیلویی

۲۵

۲۴۰,۲۶۸

۲۱۱,۸۰۷

۲۴۳,۵۷۸

۲۸۰,۱۱۵

قیر ۸۵/۱۰۰ مظروف ۱۸۰ کیلویی

۴۹,۰۰۷

۱۱۳,۶۰۵

۹۶,۷۹۰

۱۱۱,۳۰۸

۱۲۸,۰۰۴

قیر ۸۵/۱۰۰ بیتوبک

۳۴,۹۴۸

–

–

–

–

قیر ۴۰/۵۰ مظروف ۱۸۰ کیلویی

–

۱۳,۷۰۰

۶,۲۶۳

۷,۲۰۲

۸,۲۸۳

قیر ۱۲۰/۱۰۰ فله

–

–

۵۴۴

۶۲۵

۷۱۹

قیر ۱۲۰/۱۰۰ مظروف

–

–

۳,۳۳۵

۳,۸۳۵

۴,۴۱۰

قیر بیتوپلاست

۱۴۶

–

–

–

–

بیتوپلاست

–

۹,۰۰۰

۹۸۹

۱,۱۳۷

۱,۳۰۸

جمع

۶۴۳,۶۰۴

۱,۷۲۰,۰۰۰

۲,۰۵۶,۵۴۶

۲,۳۶۵,۰۲۸

۲,۷۱۹,۷۸۳

نرخ فروش

شرح (تن)

۱۳۹۲/۰۶/۳۱

 (بودجه ۹۲)

پیش بینی ۹۲

پیش بینی ۹۳

پیش بینی ۹۴

قیر ۶۰/۷۰ فله

۱۴,۰۶۰,۸۷۵

۱۴,۶۹۹,۳۸۷

۱۴,۵۳۵,۴۴۷

۱۵,۹۸۸,۹۹۲

۱۸,۳۸۷,۳۴۰

قیر۸۵/۱۰۰فله

۱۳,۲۰۷,۸۸۰

۱۳,۶۷۵,۵۶۷

۱۳,۹۸۳,۳۰۷

۱۵,۳۸۱,۶۳۸

۱۷,۶۸۸,۸۸۳

قیر MC-250

18,218,466

17,236,942

17,236,942

18,960,636

21,804,731

قیر امولسیون زودشکن

۷,۶۹۷,۳۱۸

۱۲,۰۶۴,۳۸۲

۱۲,۰۶۴,۳۸۲

۱۳,۲۷۰,۸۲۰

۱۵,۲۶۱,۴۴۳

قیر ۶۰/۷۰ مظروف ۱۸۰  کیلویی

۱۰,۱۲۰,۰۰۰

۱۸,۱۵۵,۴۸۵

۱۸,۱۶۹,۳۰۹

۱۹,۹۸۶,۲۴۰

۲۲,۹۸۴,۱۷۶

قیر ۸۵/۱۰۰ مظروف ۱۸۰ کیلویی

۱۷,۸۷۵,۷۵۲

۱۸,۰۳۱,۰۰۲

۱۸,۱۷۸,۲۹۹

۱۹,۹۹۶,۱۲۹

۲۲,۹۹۵,۵۴۸

قیر ۸۵/۱۰۰ بیتوبک

۱۷,۷۸۱,۴۷۵

–

۱۷,۷۸۱,۴۷۵

۱۷,۷۸۱,۴۷۵

۱۷,۷۸۱,۴۷۵

قیر ۴۰/۵۰ مظروف ۱۸۰ کیلویی

–

۱۸,۴۴۸,۴۶۷

۱۸,۴۴۸,۴۶۷

۲۰,۲۹۳,۳۱۴

۲۳,۳۳۷,۳۱۱

قیر بیتوپلاست

۱۵,۸۹۰,۴۱۱

–

۱۵,۸۹۰,۴۱۱

۱۵,۸۹۰,۴۱۱

۱۵,۸۹۰,۴۱۱

بیتوپلاست

–

۱۶,۸۵۶,۰۰۰

۱۶,۸۵۶,۰۰۰

۱۸,۵۴۱,۶۰۰

۲۱,۳۲۲,۸۴۰

نرخ فروش

شرح (تن)

۱۳۹۲/۰۶/۳۱

 (بودجه ۹۲)

پیش بینی ۹۲

پیش بینی ۹۳

پیش بینی ۹۴

قیر ۶۰/۷۰ فله

۱۴,۰۶۰,۸۷۵

۱۴,۶۹۹,۳۸۷

۱۴,۵۳۵,۴۴۷

۱۷,۴۴۲,۵۳۶

۲۰,۹۳۱,۰۴۴

قیر۸۵/۱۰۰فله

۱۳,۲۰۷,۸۸۰

۱۳,۶۷۵,۵۶۷

۱۳,۹۸۳,۳۰۷

۱۶,۷۷۹,۹۶۸

۲۰,۱۳۵,۹۶۲

قیر MC-250

18,218,466

17,236,942

17,236,942

20,684,330

24,821,196

قیر امولسیون زودشکن

۷,۶۹۷,۳۱۸

۱۲,۰۶۴,۳۸۲

۱۲,۰۶۴,۳۸۲

۱۴,۴۷۷,۲۵۹

۱۷,۳۷۲,۷۱۰

قیر ۶۰/۷۰ مظروف ۱۸۰  کیلویی

۱۰,۱۲۰,۰۰۰

۱۸,۱۵۵,۴۸۵

۱۸,۱۶۹,۳۰۹

۲۱,۸۰۳,۱۷۱

۲۶,۱۶۳,۸۰۵

قیر ۸۵/۱۰۰ مظروف ۱۸۰ کیلویی

۱۷,۸۷۵,۷۵۲

۱۸,۰۳۱,۰۰۲

۱۸,۱۷۸,۲۹۹

۲۱,۸۱۳,۹۵۹

۲۶,۱۷۶,۷۵۱

قیر ۸۵/۱۰۰ بیتوبک

۱۷,۷۸۱,۴۷۵

–

۱۷,۷۸۱,۴۷۵

۱۷,۷۸۱,۴۷۵

۱۷,۷۸۱,۴۷۵

قیر ۴۰/۵۰ مظروف ۱۸۰ کیلویی

–

۱۸,۴۴۸,۴۶۷

۱۸,۴۴۸,۴۶۷

۲۲,۱۳۸,۱۶۱

۲۶,۵۶۵,۷۹۳

قیر بیتوپلاست

۱۵,۸۹۰,۴۱۱

–

۱۵,۸۹۰,۴۱۱

۱۵,۸۹۰,۴۱۱

۱۵,۸۹۰,۴۱۱

بیتوپلاست

–

۱۶,۸۵۶,۰۰۰

۱۶,۸۵۶,۰۰۰

۲۰,۲۲۷,۲۰۰

۲۴,۲۷۲,۶۴۰

مبلغ فروش

شرح (تن)

۱۳۹۲/۰۶/۳۱

 (بودجه ۹۲)

پیش بینی ۹۲

پیش بینی ۹۳

پیش بینی ۹۴

قیر ۶۰/۷۰ فله

۶,۹۱۰,۴۸۴

۱۷,۱۷۷,۲۱۹

۲۰,۳۹۰,۴۲۱

۲۵,۷۹۳,۸۸۲

۳۴,۱۱۲,۴۱۰

قیر۸۵/۱۰۰فله

۸۵۴,۱۸۰

۲,۰۸۹,۶۱۳

۴,۰۷۶,۴۵۷

۵,۱۵۶,۷۱۸

۶,۸۱۹,۷۶۰

قیر MC-250

56,040

363,665

493,271

623,988

825,224

قیر امولسیون زودشکن

۲,۰۰۹

۱۱,۶۱۸

۱۲,۶۲۵

۱۵,۹۷۰

۲۱,۱۲۱

قیر ۶۰/۷۰ مظروف ۱۸۰  کیلویی

۲۵۳

۴,۳۶۲,۱۸۲

۳,۸۴۸,۳۹۰

۴,۸۶۸,۲۱۳

۶,۴۳۸,۲۱۱

قیر ۸۵/۱۰۰ مظروف ۱۸۰ کیلویی

۸۷۶,۰۳۷

۲,۰۴۸,۴۱۲

۱,۷۵۹,۴۶۹

۲,۲۲۵,۷۲۹

۲,۹۴۳,۵۲۶

قیر ۸۵/۱۰۰ بیتوبک

۶۲۱,۴۲۷

–

–

–

–

قیر ۴۰/۵۰ مظروف ۱۸۰ کیلویی

–

۲۵۲,۷۴۴

۱۱۵,۵۴۰

۱۴۶,۱۵۸

۱۹۳,۲۹۴

قیر بیتوپلاست

۲,۳۲۰

–

–

–

–

بیتوپلاست

–

۱۵۱,۷۰۴

۱۶,۶۶۶

۲۱,۰۸۲

۲۷,۸۸۱

جمع

۹,۳۲۲,۷۵۰

۲۶,۴۵۷,۱۵۷

۳۰,۷۱۲,۸۳۸

۳۸,۸۵۱,۷۴۰

۵۱,۳۸۱,۴۲۷

مبلغ فروش

شرح (تن)

۱۳۹۲/۰۶/۳۱

 (بودجه ۹۲)

پیش بینی ۹۲

پیش بینی ۹۳

پیش بینی ۹۴

قیر ۶۰/۷۰ فله

۶,۹۱۰,۴۸۴

۱۷,۱۷۷,۲۱۹

۲۰,۳۹۰,۴۲۱

۲۸,۱۳۸,۷۸۱

۳۸,۸۳۱,۵۱۸

قیر۸۵/۱۰۰فله

۸۵۴,۱۸۰

۲,۰۸۹,۶۱۳

۴,۰۷۶,۴۵۷

۵,۶۲۵,۵۱۱

۷,۷۶۳,۲۰۵

قیر MC-250

56,040

363,665

493,271

680,714

939,385

قیر امولسیون زودشکن

۲,۰۰۹

۱۱,۶۱۸

۱۲,۶۲۵

۱۷,۴۲۲

۲۴,۰۴۲

قیر ۶۰/۷۰ مظروف ۱۸۰  کیلویی

۲۵۳

۴,۳۶۲,۱۸۲

۳,۸۴۸,۳۹۰

۵,۳۱۰,۷۷۸

۷,۳۲۸,۸۷۳

قیر ۸۵/۱۰۰ مظروف ۱۸۰ کیلویی

۸۷۶,۰۳۷

۲,۰۴۸,۴۱۲

۱,۷۵۹,۴۶۹

۲,۴۲۸,۰۶۸

۳,۳۵۰,۷۳۴

قیر ۸۵/۱۰۰ بیتوبک

۶۲۱,۴۲۷

–

–

–

–

قیر ۴۰/۵۰ مظروف ۱۸۰ کیلویی

–

۲۵۲,۷۴۴

۱۱۵,۵۴۰

۱۵۹,۴۴۵

۲۲۰,۰۳۴

قیر بیتوپلاست

۲,۳۲۰

–

–

–

–

بیتوپلاست

–

۱۵۱,۷۰۴

۱۶,۶۶۶

۲۲,۹۹۹

۳۱,۷۳۹

جمع

۹,۳۲۲,۷۵۰

۲۶,۴۵۷,۱۵۷

۳۰,۷۱۲,۸۳۸

۴۲,۳۸۳,۷۱۷

۵۸,۴۸۹,۵۲۹

مقدار مواد اولیه

شرح

۱۳۹۲/۰۶/۳۱

(بودجه ۹۲)

پیش بینی ۹۲

پیش بینی ۹۳

پیش بینی ۹۴

وکیوم باتوم

۷۰۵,۹۸۳

۱,۶۴۹,۵۸۳

۲,۰۰۶,۶۰۷

۲,۲۰۷,۲۶۸

۲,۵۳۸,۳۵۸

قیر

۴۹,۴۹۵

۱۱۵,۹۷۲

۱۱۰,۴۷۵

۱۲۱,۵۲۲

۱۳۹,۷۵۰

قیر MC

1066

9561

17,715

19,486

22,409

نفت سفید

۳۳۵

۳,۳۳۰

۲,۳۵۷

۲,۵۹۳

۲,۹۸۲

امولسیفایر

۲

۹

۷

۷

۸

ورق

۶,۵۸۴

۲۳,۸۷۵

۱۹,۲۴۱

۲۱,۱۶۵

۲۴,۳۴۰

رنگ وتینر

۶,۶۰۵

۱۶۷

۲۲۰

۲۴۲

۲۷۹

لوزم بسته بندی

۲۳

۹,۵۷۳

۴۷

۵۱

۵۹

نرخ مواد اولیه

شرح

۱۳۹۲/۰۶/۳۱

پیش بینی (بودجه ۹۲)

پیش بینی ۹۲

پیش بینی ۹۳

پیش بینی ۹۴

وکیوم باتوم

۱۱,۱۴۸,۴۴۳

۱۲,۳۳۱,۵۴۰

۱۰,۸۰۴,۶۵۶

۱۱,۸۸۵,۱۲۲

۱۳,۶۶۷,۸۹۰

قیر

۱۱,۷۴۶,۹۲۴

۱۳,۷۰۴,۹۰۳

۱۱,۷۴۶,۹۲۴

۱۲,۹۲۱,۶۱۶

۱۴,۸۵۹,۸۵۹

قیر MC

107,805,816

14,688,526

107,805,816

118,586,398

136,374,357

نفت سفید

۲۶,۲۵۰,۷۴۶

۲۲,۳۴۴,۱۴۴

۲۶,۲۵۰,۷۴۶

۲۸,۸۷۵,۸۲۱

۳۳,۲۰۷,۱۹۴

امولسیفایر

۱۱,۰۰۰,۰۰۰

۱۸۷,۶۶۶,۶۶۷

۱۱,۰۰۰,۰۰۰

۱۲,۱۰۰,۰۰۰

۱۳,۹۱۵,۰۰۰

ورق

۱۹,۷۳۵,۴۱۹

۲۴,۰۳۳,۸۰۱

۱۹,۷۳۵,۴۱۹

۲۱,۷۰۸,۹۶۱

۲۴,۹۶۵,۳۰۵

رنگ وتینر

۳۱۰,۵۲۲

۱۰,۴۶۷,۰۶۶

۳۱۰,۵۲۲

۳۴۱,۵۷۵

۳۹۲,۸۱۱

لوزم بسته بندی

۴۶,۲۱۷,۳۹۱

۹۰۱,۷۰۳

۴۶,۲۱۷,۳۹۱

۵۰,۸۳۹,۱۳۰

۵۸,۴۶۵,۰۰۰

نرخ مواد اولیه

شرح

۱۳۹۲/۰۶/۳۱

پیش بینی (بودجه ۹۲)

پیش بینی کارشناس

وکیوم باتوم

۱۱,۱۴۸,۴۴۳

۱۲,۳۳۱,۵۴۰

۱۰,۸۰۴,۶۵۶

۱۲,۹۶۵,۵۸۷

۱۵,۵۵۸,۷۰۵

قیر

۱۱,۷۴۶,۹۲۴

۱۳,۷۰۴,۹۰۳

۱۱,۷۴۶,۹۲۴

۱۴,۰۹۶,۳۰۹

۱۶,۹۱۵,۵۷۰

قیر MC

107,805,816

14,688,526

107,805,816

129,366,979

155,240,375

نفت سفید

۲۶,۲۵۰,۷۴۶

۲۲,۳۴۴,۱۴۴

۲۶,۲۵۰,۷۴۶

۳۱,۵۰۰,۸۹۶

۳۷,۸۰۱,۰۷۵

امولسیفایر

۱۱,۰۰۰,۰۰۰

۱۸۷,۶۶۶,۶۶۷

۱۱,۰۰۰,۰۰۰

۱۳,۲۰۰,۰۰۰

۱۵,۸۴۰,۰۰۰

ورق

۱۹,۷۳۵,۴۱۹

۲۴,۰۳۳,۸۰۱

۱۹,۷۳۵,۴۱۹

۲۳,۶۸۲,۵۰۳

۲۸,۴۱۹,۰۰۴

رنگ وتینر

۳۱۰,۵۲۲

۱۰,۴۶۷,۰۶۶

۳۱۰,۵۲۲

۳۷۲,۶۲۷

۴۴۷,۱۵۲

لوزم بسته بندی

۴۶,۲۱۷,۳۹۱

۹۰۱,۷۰۳

۴۶,۲۱۷,۳۹۱

۵۵,۴۶۰,۸۷۰

۶۶,۵۵۳,۰۴۳

مبلغ مواد اولیه

شرح

۱۳۹۲/۰۶/۳۱

(بودجه ۹۲)

پیش بینی ۹۲

پیش بینی ۹۳

پیش بینی ۹۴

وکیوم باتوم

۷,۸۷۰,۶۱۱

۲۰,۳۴۱,۸۹۹

۲۱,۶۸۰,۶۹۹

۲۶,۲۳۳,۶۴۶

۳۴,۶۹۳,۹۹۷

قیر

۵۸۱,۴۱۴

۱,۵۸۹,۳۸۵

۱,۲۹۷,۷۳۶

۱,۵۷۰,۲۶۱

۲,۰۷۶,۶۷۰

قیر MC

114,921

140,437

1,909,742

2,310,788

3,056,017

نفت سفید

۸,۷۹۴

۷۴,۴۰۶

۶۱,۸۷۲

۷۴,۸۶۵

۹۹,۰۰۹

امولسیفایر

۲۲

۱,۶۸۹

۷۳

۸۹

۱۱۷

ورق

۱۲۹,۹۳۸

۵۷۳,۸۰۷

۳۷۹,۷۳۵

۴۵۹,۴۷۹

۶۰۷,۶۶۲

رنگ وتینر

۲,۰۵۱

۱,۷۴۸

۶۸

۸۳

۱۱۰

لوزم بسته بندی

۱,۰۶۳

۸,۶۳۲

۲,۱۵۱

۲,۶۰۳

۳,۴۴۳

جمع

۸,۶۸۶,۷۱۴

۲۲,۷۳۲,۰۰۳

۲۵,۳۳۲,۰۷۸

۳۰,۶۵۱,۸۱۴

۴۰,۵۳۷,۰۲۴

مبلغ مواد اولیه

شرح

۱۳۹۲/۰۶/۳۱

(بودجه ۹۲)

پیش بینی ۹۲

پیش بینی ۹۳

پیش بینی ۹۴

وکیوم باتوم

۷,۸۷۰,۶۱۱

۲۰,۳۴۱,۸۹۹

۲۱,۶۸۰,۶۹۹

۲۸,۶۱۸,۵۲۳

۳۹,۴۹۳,۵۶۲

قیر

۵۸۱,۴۱۴

۱,۵۸۹,۳۸۵

۱,۲۹۷,۷۳۶

۱,۷۱۳,۰۱۲

۲,۳۶۳,۹۵۶

قیر MC

114,921

140,437

1,909,742

2,520,860

3,478,787

نفت سفید

۸,۷۹۴

۷۴,۴۰۶

۶۱,۸۷۲

۸۱,۶۷۱

۱۱۲,۷۰۵

امولسیفایر

۲۲

۱,۶۸۹

۷۳

۹۷

۱۳۳

ورق

۱۲۹,۹۳۸

۵۷۳,۸۰۷

۳۷۹,۷۳۵

۵۰۱,۲۵۰

۶۹۱,۷۲۵

رنگ وتینر

۲,۰۵۱

۱,۷۴۸

۶۸

۹۰

۱۲۵

لوزم بسته بندی

۱,۰۶۳

۸,۶۳۲

۲,۱۵۱

۲,۸۴۰

۳,۹۱۹

جمع

۸,۶۸۶,۷۱۴

۲۲,۷۳۲,۰۰۳

۲۵,۳۳۲,۰۷۸

۳۳,۴۳۸,۳۴۳

۴۶,۱۴۴,۹۱۳

بهای تمام شده کالای فروش رفته

شرح

۱۳۹۲/۰۶/۳۱

(بودجه ۹۲)

پیش بینی ۹۲

پیش بینی ۹۳

پیش بینی ۹۴

مواد مستقیم

۶,۹۰۹,۸۲۳

۲۱,۵۹۵,۴۰۳

۲۵,۳۳۲,۰۷۸

۳۰,۶۵۱,۸۱۴

۴۰,۵۳۷,۰۲۴

دستمزد

۳۷,۰۳۵

۱۱۴,۸۲۱.۳۱

۹۱,۸۲۸.۸۰

۱۱۰,۱۹۴.۵۶

۱۳۲,۲۳۳.۴۷

سربار

۳۶۶,۲۷۲

۹۶۳,۰۰۸.۸۴

۸۱۰,۰۵۷.۶۰

۹۷۲,۰۶۹.۱۲

۱,۱۶۶,۴۸۲.۹۴

جمع

۷,۳۱۳,۱۳۰

۲۲,۶۷۳,۲۳۳

۲۶,۲۳۳,۹۶۴

۳۱,۷۳۴,۰۷۸

۴۱,۸۳۵,۷۴۰

بهای تمام شده کالای فروش رفته

شرح

۱۳۹۲/۰۶/۳۱

(بودجه ۹۲)

پیش بینی ۹۲

پیش بینی ۹۳

پیش بینی ۹۴

مواد مستقیم

۶,۹۰۹,۸۲۳

۲۱,۵۹۵,۴۰۳

۲۵,۳۳۲,۰۷۸

۳۳,۴۳۸,۳۴۳

۴۶,۱۴۴,۹۱۳

دستمزد

۳۷,۰۳۵

۱۱۴,۸۲۱.۳۱

۹۱,۸۲۸.۸۰

۱۱۰,۱۹۴.۵۶

۱۳۲,۲۳۳.۴۷

سربار

۳۶۶,۲۷۲

۹۶۳,۰۰۸.۸۴

۸۱۰,۰۵۷.۶۰

۹۷۲,۰۶۹.۱۲

۱,۱۶۶,۴۸۲.۹۴

جمع

۷,۳۱۳,۱۳۰

۲۲,۶۷۳,۲۳۳

۲۶,۲۳۳,۹۶۴

۳۴,۵۲۰,۶۰۶

۴۷,۴۴۳,۶۲۹

شرح (میلیون ریال)

۱۳۹۲/۰۶/۳۱

(بودجه ۹۲)

پیش بینی ۹۲

پیش بینی ۹۳

پیش بینی ۹۴

فروش

۹,۳۲۲,۷۵۰

۲۶,۴۵۷,۱۵۷

۳۰,۷۱۲,۸۳۸

۳۸,۸۵۱,۷۴۰

۵۱,۳۸۱,۴۲۷

بهای تمام شده کالای فروش رفته

(۷,۳۱۳,۱۳۰)

(۲۲,۶۷۳,۲۳۳)

(۲۶,۲۳۳,۹۶۴)

(۳۱,۷۳۴,۰۷۸)

(۴۱,۸۳۵,۷۴۰)

سود(زیان) ناخالص

۲,۰۰۹,۶۲۰

۳,۷۸۳,۹۲۴

۴,۴۷۸,۸۷۴

۷,۱۱۷,۶۶۳

۹,۵۴۵,۶۸۶

هزینه عمومی اداری و تشکیلاتی

(۱۴۲,۵۰۲)

(۳۴۷,۱۷۷)

(۳۴۷,۱۷۷)

(۴۱۶,۶۱۲)

(۴۹۹,۹۳۵)

خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

۱۱,۸۹۷

۲۱۵,۰۰۵

۲۱۵,۰۰۵

۰

۰

سود(زیان) عملیاتی

۱,۸۷۹,۰۱۵

۳,۶۵۱,۷۵۲

۴,۳۴۶,۷۰۲

۶,۷۰۱,۰۵۰

۹,۰۴۵,۷۵۱

هزینه های مالی

(۶۵,۲۲۸)

(۱۳۷,۹۹۲)

(۱۳۷,۹۹۲)

(۱۵۱,۷۹۱)

(۱۶۶,۹۷۰)

درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

۸۲,۰۱۴

۰

۰

۰

۰

خالص درآمد (هزینه های) متفرقه

۰

۱۲۹,۴۱۷

۱۲۹,۴۱۷

۰

۰

سود(زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه اثرات انباشته ……

۱,۸۹۵,۸۰۱

۳,۶۴۳,۱۷۷

۴,۳۳۸,۱۲۷

۶,۵۴۹,۲۵۹

۸,۸۷۸,۷۸۱

اقلام غیرمترقبه اثرات انباشته …..

۰

۰

۰

۰

۰

سود(زیان) قبل ازمالیات

۱,۸۹۵,۸۰۱

۳,۶۴۳,۱۷۷

۴,۳۳۸,۱۲۷

۶,۵۴۹,۲۵۹

۸,۸۷۸,۷۸۱

مالیات

(۳۶۱,۷۷۹)

(۷۰۲,۷۱۵)

(۸۳۶,۴۴۶)

(۱,۲۸۹,۴۹۸)

(۱,۷۴۰,۶۹۵)

سود خالص

۱,۵۳۴,۰۲۲

۲,۹۴۰,۴۶۲

۳,۵۰۱,۶۸۱

۵,۲۵۹,۷۶۱

۷,۱۳۸,۰۸۶

سود هر سهم

۲,۵۵۷

۴,۹۰۱

۵,۸۳۶

۸,۷۶۶

۱۱,۸۹۷

شرح (میلیون ریال)

۱۳۹۲/۰۶/۳۱

(بودجه ۹۲)

پیش بینی ۹۲

پیش بینی ۹۳

پیش بینی ۹۴

فروش

۹,۳۲۲,۷۵۰

۲۶,۴۵۷,۱۵۷

۳۰,۷۱۲,۸۳۸

۴۲,۳۸۳,۷۱۷

۵۸,۴۸۹,۵۲۹

بهای تمام شده کالای فروش رفته

(۷,۳۱۳,۱۳۰)

(۲۲,۶۷۳,۲۳۳)

(۲۶,۲۳۳,۹۶۴)

(۳۴,۵۲۰,۶۰۶)

(۴۷,۴۴۳,۶۲۹)

سود(زیان) ناخالص

۲,۰۰۹,۶۲۰

۳,۷۸۳,۹۲۴

۴,۴۷۸,۸۷۴

۷,۸۶۳,۱۱۰

۱۱,۰۴۵,۹۰۰

هزینه عمومی اداری و تشکیلاتی

(۱۴۲,۵۰۲)

(۳۴۷,۱۷۷)

(۳۴۷,۱۷۷)

(۴۱۶,۶۱۲)

(۴۹۹,۹۳۵)

خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

۱۱,۸۹۷

۲۱۵,۰۰۵

۲۱۵,۰۰۵

۰

۰

سود(زیان) عملیاتی

۱,۸۷۹,۰۱۵

۳,۶۵۱,۷۵۲

۴,۳۴۶,۷۰۲

۷,۴۴۶,۴۹۸

۱۰,۵۴۵,۹۶۵

هزینه های مالی

(۶۵,۲۲۸)

(۱۳۷,۹۹۲)

(۱۳۷,۹۹۲)

(۱۵۱,۷۹۱)

(۱۶۶,۹۷۰)

درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

۸۲,۰۱۴

۰

۰

۰

۰

خالص درآمد (هزینه های) متفرقه

۰

۱۲۹,۴۱۷

۱۲۹,۴۱۷

۰

۰

سود(زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه اثرات انباشته ……

۱,۸۹۵,۸۰۱

۳,۶۴۳,۱۷۷

۴,۳۳۸,۱۲۷

۷,۲۹۴,۷۰۷

۱۰,۳۷۸,۹۹۵

اقلام غیرمترقبه اثرات انباشته …..

۰

۰

۰

۰

۰

سود(زیان) قبل ازمالیات

۱,۸۹۵,۸۰۱

۳,۶۴۳,۱۷۷

۴,۳۳۸,۱۲۷

۷,۲۹۴,۷۰۷

۱۰,۳۷۸,۹۹۵

مالیات

(۳۶۱,۷۷۹)

(۷۰۲,۷۱۵)

(۸۳۶,۴۴۶)

(۱,۴۳۲,۹۴۷)

(۲,۰۲۹,۳۸۴)

سود خالص

۱,۵۳۴,۰۲۲

۲,۹۴۰,۴۶۲

۳,۵۰۱,۶۸۱

۵,۸۶۱,۷۶۰

۸,۳۴۹,۶۱۰

سود هر سهم

۲,۵۵۷

۴,۹۰۱

۵,۸۳۶

۹,۷۷۰

۱۳,۹۱۶